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用友U8资产负债表不平怎么办？

Q：常见原因？

Ａ：１、凭证是否记账，

２、第一次新建报表，报表模板的行业性质是否正确

３、新增一级科目，是否未调整预制报表公式

４、期间损益科目余额没有结转完

５、资产负债表未分配利润默认的公式是QM（“4103”，月，年，）+QC（“4104”，月，年，），如果本年度4104科目有发生，此公式应该修改为QM（“4103”，月，年，）+QM（“4104”，月，年，）

６、制造费用没有结转到生产成本

Q：资产负债表不平的其他检查方法？

Ａ：打开总账-期末-对账，看对应的月份的试算平衡表，看哪个合计数对不上，将余额表可以按照科目类型输出和资产负债表对比，找到两者对不上的报表项目，然后找到取数有问题的科目，查看具体原因，如凭证未记账，或者公式设置错误。

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